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2017年度恩平市农业局预算公开

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2017年度恩平市农业局预算公开
 
第一部分2017年恩平市农业局预算基本情况说明
 
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能。
恩平市农业局是主管全市农业、农村工作的职能部门。主要职能:贯彻落实国家和省有关农村工作的方针政策和法律法规,组织开展农业和农村经济社会改革与发展问题的调查研究并提出政策建议,指导社会主义新农村建设和农村体制改革,综合协调市直部门(单位)的有关工作。
纳入部门预算编制有下属6个行政(事业)单位,包括:行政单位1个;事业单位5个。
(二)人员构成情况。
恩平市农业局编制56人,实有51人,离退休96人。下属事业单位编制83人,实有49人,离退休10人。
(三)预算年度的主要工作任务。
2017年,围绕市委、市政府提出的“农业特色化”的工作目标,结合我市区位优势和农业资源,大力发展绿色农业、生态农业和旅游观光农业,促进农村一二三产业融洽发展,推动恩平现代特色农业发展。主要工作任务:一是抓好农业产业化发展规划;二是促进农村一二三产业融洽发展;三是打造特色农业品牌;四是推动设施农业发展;五是推进精准扶贫工作;六是继续抓好畜禽禁养区养殖整治工作;七是继续抓好农村土地承包经营权确权登记收尾工作;八是抓好 国家农产品质量安全县创建工作;九是抓好高标准基本农田建设工作。
二、收入预算说明
2017年部门收入10287.73万元,同比增加1458.77万元,其中:公共财政预算收入4194.53万元,占40.77 %,同比减少2726.86万元;基金预算收入6093.20万元,占59.23,同比增加4406.11万元;其他财政专户收入0万元,占%,同比增加220.48万元;上年结转结余0万元,占0%。
三、支出预算说明
(一)支出总体情况。
2017年部门支出预算10287.73万元,其中本年支出10287.73万元,占100%,同比增加1458.77万元,主要增加项目是:新时期精准扶贫、畜禽禁养区违规养殖场拆迁补偿,包括:一般公共服务(类)支出4194.51万元,占40.77%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出79.18万元,占1.89%;医疗卫生与计划生育(类)支出27.46万元,占0.65%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出3982.44万元,占94.94%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探电力信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出64万元,占1.53%;金融(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出3万元,占0.07%;住房保障(类)支出36.43万元,占0.87%;粮油物资储备(类)支出2万元,占0.05%;国债还本付息(类)支出0万元,占0%;其他支出(类)支出0万元,占0%。上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;结转下年支出0万元,占0%。(以上支出项目可根据本部门实际情况删减)
(二)公共财政预算、基金预算和财政专户支出情况。
2017年公共财政预算、基金预算和财政专户拨款安排的支出共10287.73万元。其中:
  基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)790.17万元。
  项目支出预算9497.56万元,主要支出项目有:新时期城乡精准扶贫精准脱贫、土地承包经营权确权颁证、高标准农田建设、一事一议、畜禽禁养区内违规养殖场拆迁补助、现代农业发展等。
四、“三公”经费预算说明
2017年恩平农业局(含下属单位)用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计68.42万元。
  (一)因公出国(境)经费支出0万元。
  (二)公务用车购置费支出0万元。
  (三)公务用车运行维护费支出27.23万元,主要包括局机关机要、应急用车,属下事业单业务用车。
(四)公务接待费支出28.48万元,主要包括公务接侍、会议费等。
“三公”经费预算增减变化的主要原因是:2017年“三公”经费支出预算合计23.9万元,比上年预算数增加(减少、持平)      万元。其中:
(一)因公出国(境)经费支出预算 0 万元,比上年预算数增加(减少、持平) 0 万元,增加(或减少)原因:         。
(二)公务用车购置费支出预算0万元,比上年预算数增加(减少、持平) 0 万元,增加(或减少)原因:         。
(三)公务用车运行维护费支出预算  9.6 万元,比上年预算数减少0.05 万元,减少原因:燃油费减少。
(四)公务接待费支出预算14.30万元,比上年预算数减少0.52万元,减少原因: 接待次数减少。
五、机关运行经费安排说明
机关运行经费预算安排62.4万元,同比增加0万元,增长(下降)0%。
六、政府采购安排情况说明
预算安排政府采购资金130.8万元,其中:工程类0万元、货物类0万元、服务类 130.8  万元。
七、名词解释
为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及专业名词进行解释,格式如下(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减):
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、一般公共服务支出(类)人大事务(款):反映各级人民代表大会的支出。

   附件下载:2017部门预算公开表.xls

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